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標(biāo)題: 不合格品控制程序 [打印本頁(yè)]
作者: nywotuly    時(shí)間: 2009-8-24 21:20
標(biāo)題: 不合格品控制程序
不合格品控制程序

一、不合格產(chǎn)品控制程序
1、目的：對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流向下道工序和出廠。
2、范圍：適用于公司原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品控制。
3、職責(zé)
3.1供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部分別負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品最終質(zhì)量實(shí)行檢驗(yàn)把關(guān)，判定合格或不合格。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品評(píng)審并作出決定。
3.3責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格品提出處理意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)最后審定的處理辦法的實(shí)施。
4、程序
4.1不合格品的分類(lèi)
嚴(yán)重不合格品：給顧客造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響食品質(zhì)量安全的衛(wèi)生指標(biāo)不合格為嚴(yán)重不合格產(chǎn)品。
一般不合格產(chǎn)品：個(gè)別或少量指標(biāo)不合格但不影響產(chǎn)品性能的為一般不合格產(chǎn)品。
4.2原輔材料、外購(gòu)原料不合格品的控制
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，原輔材料被判定為不合格后，不準(zhǔn)入庫(kù)，對(duì)已入庫(kù)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理員隔離存放，并予以標(biāo)識(shí)，銷(xiāo)售科對(duì)此物資作善后處理。
生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格原輔材料、外購(gòu)件，經(jīng)有關(guān)部門(mén)重檢后，按上述條款實(shí)行。
4.3生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品、成品的控制
檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)過(guò)程控制工藝文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格或不合格。
不合格品由檢驗(yàn)員作出標(biāo)記，并在檢驗(yàn)記錄中記錄。
4.4不合格品的評(píng)審
對(duì)不合格品，有質(zhì)檢員及時(shí)提出意見(jiàn)，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、的地主任評(píng)審，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出最后處理結(jié)論，嚴(yán)重不有由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持評(píng)審，提出處理意見(jiàn)。
4.5不合格品處置的實(shí)施
返工：按評(píng)審或處理意見(jiàn)需返工的產(chǎn)品，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)返工，返工后必須重新檢驗(yàn)。
拒收：對(duì)于采購(gòu)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)或難為不合格時(shí)，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，調(diào)換或退貨。
4.6交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，供銷(xiāo)部及時(shí)與客戶(hù)協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足客戶(hù)的正當(dāng)要求。
二、工作不合格控制程序
1、目的:對(duì)工作不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，嚴(yán)禁工作不合格流向下道工序和出廠。
2、范圍:透用于公司工作過(guò)程中發(fā)生的工作不合格控制。
3、職責(zé)
3.1銷(xiāo)售部主任、生產(chǎn)部主任、質(zhì)檢部主任分別負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨工作、生產(chǎn)工作、檢驗(yàn)工作的綜合協(xié)調(diào)工作，最終質(zhì)量實(shí)行檢驗(yàn)把關(guān)，判定合格或不合格。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)嚴(yán)重工作不合格評(píng)審并作出決定。
3.3責(zé)任部門(mén)就工作不合格提出處理意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)對(duì)最后審定的處理辦法的實(shí)施。
4、程序
4.1工作不合格的分類(lèi)
嚴(yán)重工作不合格：工作給顧客造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響食品質(zhì)量安全的衛(wèi)生指標(biāo)不合格為嚴(yán)重工作不合格。
一般工作不合格：工作造成個(gè)別或少量指標(biāo)不合格但不影響產(chǎn)品性能的為一般工作不合格。
4.2進(jìn)貨把關(guān)工作不合格的控制
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，原輔材料被定為合格后，不準(zhǔn)入庫(kù)，對(duì)已入庫(kù)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理員隔離存放，并予以標(biāo)識(shí)，供銷(xiāo)部對(duì)此物資作善后處理。
生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格原輔村料、外購(gòu)件，經(jīng)有關(guān)部門(mén)重檢后，按上述條款實(shí)行。
4.3生產(chǎn)過(guò)程中工作不合格的控制
檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)過(guò)程控制工藝文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，判定工作合格或工作不合格。
工作不合格相關(guān)部門(mén)作出標(biāo)識(shí)，并在檢驗(yàn)記錄中記錄。
4.4工作不合格的評(píng)審
對(duì)工作不合格，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)提出意見(jiàn)，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人評(píng)審，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出最后處理結(jié)論，對(duì)于嚴(yán)重工作不合格仍由質(zhì)量負(fù)責(zé)主持評(píng)審，提出處理意見(jiàn)。
4.5工作不合格處置的實(shí)施
按照誰(shuí)工作誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，各部門(mén)的工作不合格由各科室負(fù)責(zé)人處置，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人處置。各科室負(fù)責(zé)人工作不合格由質(zhì)量人處置，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
4.6工作過(guò)程發(fā)現(xiàn)的工作不合格，應(yīng)按嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，產(chǎn)品銷(xiāo)售后，產(chǎn)品
出現(xiàn)不合格，供銷(xiāo)部及時(shí)與客戶(hù)協(xié)商處理的辦法，以滿(mǎn)足客戶(hù)的正當(dāng)要求。

不 合 格 品 通 知 單
接 收 單 位
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[/td][td=2,1,72]
接收人
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不合格品名稱(chēng)
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[/td][/tr]
不合格品描述：











檢查人：
年
月
日
檢驗(yàn)日期



年

月


日

指定驗(yàn)證人
處理情況和自檢結(jié)果：








自檢人：
年
月
日
復(fù)查驗(yàn)證評(píng)定記錄：






驗(yàn)證人：

年
月
日
注：本表一式二聯(lián)。交被通知單位一聯(lián)，下達(dá)人留存一聯(lián)。

嚴(yán)重不合格品處理記錄

不合格品名稱(chēng)
責(zé)任人
不合格品描述：







該不合格品為： □ 嚴(yán)重不合格品；
□ 重大不合格品。
處理意見(jiàn)或方案：








制定人（簽名）：


年
月
日
審批意見(jiàn)：




□要求采取糾正措施
批準(zhǔn)人（簽字）：
年


月


日
處理結(jié)果驗(yàn)證情況：






驗(yàn)證人：


年
月
日
注：處理方案可另加附頁(yè)，需有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或認(rèn)可時(shí)，在附頁(yè)上簽署。
不合格品臺(tái)帳
單位：

年度

記錄
編號(hào)
發(fā)生
時(shí)間
主   要   內(nèi)   容
數(shù)量
備 注




























































制表人：                           負(fù)責(zé)人：
作者: cwcwwan    時(shí)間: 2009-8-25 00:41
(不合格品控制程序) 我們公司也有 不過(guò)沒(méi)有你的詳細(xì) 下載了 參考一下 謝謝哦
作者: zhangting_1110    時(shí)間: 2010-3-21 17:28
下載學(xué)習(xí)，謝謝



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