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標(biāo)題: 不合格品控制管理程序 [打印本頁(yè)]

作者: liuyuanqing1983 時(shí)間: 2009-12-19 09:21
標(biāo)題: 不合格品控制管理程序
不合格品控制管理程序
一、目的
為了對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下一過程或交付。
二、職責(zé)
1. 本程序由總公司生產(chǎn)技術(shù)部保持與改進(jìn)；
2. 本程序由分公司飼料品管部歸口管理；
3. 本程序由分公司相關(guān)部門參與實(shí)施。
三、工作流程
1. 不合格品判定的依據(jù)
（1）《采購(gòu)合同》、《產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝操作規(guī)程》和《作業(yè)指導(dǎo)書》等。
（2）化驗(yàn)室提供的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。
2. 不合格品由分公司飼料品管員在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)并確定，若品管員不能確定時(shí)，提請(qǐng)飼料主管判定。
3. 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。
（1）進(jìn)貨驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)管員劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí)。
（2）過程產(chǎn)品不合格時(shí)，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)分區(qū)堆放，車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)并記錄。
（3）成品不合格由倉(cāng)管員劃區(qū)存放，標(biāo)識(shí)并記錄。
4. 不合格品的評(píng)審和處置
（1）經(jīng)評(píng)審后有下列四種處置方法： a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求； b）經(jīng)返工或不經(jīng)返工，作為讓步接收； c）降級(jí)改作它用； d）拒收或報(bào)廢。
（2）采購(gòu)產(chǎn)品不合格的評(píng)審和處置： a）分公司品管部填寫《不合格品處理報(bào)告》，寫明不合格品的不合格指標(biāo)、項(xiàng)目、檢測(cè)數(shù)據(jù)并附檢驗(yàn)報(bào)告；b）分公司品管部根據(jù)《不合格品處理報(bào)告》中所述產(chǎn)品不合格的嚴(yán)重程度和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，組織有關(guān)部門評(píng)審，提出讓步使用或拒收退貨意見，飼料主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部統(tǒng)一備案，相關(guān)部門組織處置；c）生產(chǎn)車間對(duì)讓步使用的產(chǎn)品要作好標(biāo)識(shí)和記錄，并進(jìn)行跟蹤，若影響產(chǎn)品質(zhì)量，立即停用，并報(bào)品管部； d）原料判定不合格后，由品管部填寫《原料退貨通知單》給采購(gòu)部、倉(cāng)管部，采購(gòu)部具體實(shí)施；半成品、成品判定不合格的由品管部通知生產(chǎn)車間、倉(cāng)管部。
（3）過程產(chǎn)品不合格的評(píng)審和處置：a）原料或加工過程中出現(xiàn)的不合格品，車間負(fù)責(zé)人填寫《不合格品處理報(bào)告》，寫明不合格項(xiàng)目、指標(biāo)的嚴(yán)重程度及產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，經(jīng)飼料主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)作出是否重新加工、降級(jí)、改作它用或退回及報(bào)廢等處理意見，公司技術(shù)部統(tǒng)一備案。此類產(chǎn)品要標(biāo)識(shí)，保存記錄；重新加工的需要重新交檢，并有檢驗(yàn)記錄。b）品管部組織有關(guān)部門對(duì)過程《不合格品處理報(bào)告》的情況進(jìn)行評(píng)審，視不同情況，作出處置，飼料主管審核，總經(jīng)理簽字，公司技術(shù)部統(tǒng)一備案。
（4）成品不合格品評(píng)審和處置：a）車間負(fù)責(zé)人填寫《不合格品處理報(bào)告》交品管部。b）品管部組織有關(guān)部門評(píng)價(jià)不合格品的嚴(yán)重程度，作出是否返工、讓步接收、降級(jí)改作他用或報(bào)廢的處理意見，飼料主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部統(tǒng)一備案。
（5）不合格品評(píng)審會(huì)議記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存。
四、相關(guān)文件/支持文件
（1）《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；
（2）《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；
（3）《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；
（4）《工藝操作規(guī)程》；
（5）《作業(yè)指導(dǎo)書》。
五、記錄
（1）《不合格品處理報(bào)告》；
（2）《原料退貨通知單》；
（3）《返工料、退回料處理申請(qǐng)批示單》。

作者: majj2006 時(shí)間: 2009-12-19 15:00
想通過ISO9000認(rèn)證，企業(yè)必須這么做。

作者: zhoushun 時(shí)間: 2009-12-19 15:10
很實(shí)用，可以參考借鑒。

作者: 天勤 時(shí)間: 2010-3-21 16:02
嚴(yán)格的管理是質(zhì)量保證的基礎(chǔ)

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