飼料不合格品的處理方法方面的程序文件

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AQ

不合格品的控制程序
1目的
為使飼料不合格品處于受控狀態(tài)，以防誤用或誤發(fā)不合格品，制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司購(gòu)進(jìn)的飼料原料、飼料生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品(包括預(yù)混料產(chǎn)品)。
3職責(zé)
3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)市場(chǎng)退料的審批。
3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)“原料收貨標(biāo)準(zhǔn)”、“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”的制定。
3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)原料、生產(chǎn)過(guò)程、成品不合格品的評(píng)審(必要時(shí)請(qǐng)生產(chǎn)部、原料部參加)。
3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)及落實(shí)情況的檢查、監(jiān)督。
3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)策劃、落實(shí)與維護(hù)。
3.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按質(zhì)管部提供的不合格品處置方法對(duì)不合格品進(jìn)行處置。
4工作程序
4.1不合格原料控制
4.1.1購(gòu)進(jìn)原料的檢驗(yàn)和評(píng)審
4.1.1.1收貨員在30%抽樣作業(yè)過(guò)程中，對(duì)感觀不合格原料(如霉變、雜質(zhì)超標(biāo)等)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便100%抽樣作業(yè)時(shí)剔除。
4.1.1.2抽樣員對(duì)30%抽樣作業(yè)的樣品按30%作業(yè)原料檢測(cè)項(xiàng)目之規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)(預(yù)混料原料主要感官其色澤、細(xì)度、流動(dòng)性、均一性)，檢測(cè)結(jié)果若不符合公司“原料收貨標(biāo)準(zhǔn)”，向質(zhì)管部經(jīng)理報(bào)告后在“30%原料化驗(yàn)原始記錄”上標(biāo)識(shí)，同時(shí)開(kāi)具“30%檢驗(yàn)報(bào)告單”，“30%檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明此原料不符合“原料收貨標(biāo)準(zhǔn)”須作相應(yīng)處理使之符合收貨標(biāo)準(zhǔn)后方可使用或退貨的信息，并將“30%檢驗(yàn)報(bào)告單”及時(shí)傳遞到原料部。
4.1.1.3對(duì)質(zhì)管部在“30%檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明下列建議的，由原料部與供方及飼料生產(chǎn)部對(duì)質(zhì)管部建議協(xié)商同意后，原料部在“30%檢驗(yàn)報(bào)告單”上簽字確認(rèn)，飼料生產(chǎn)部按質(zhì)管部建議對(duì)該原料作相應(yīng)處理，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)原料處理進(jìn)行監(jiān)督。
a對(duì)水份含量超標(biāo)、發(fā)熱的原料，經(jīng)烘干、晾曬達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后使用。
b對(duì)雜質(zhì)含量超標(biāo)的原料，經(jīng)過(guò)篩去雜質(zhì)后使用。
c對(duì)生蟲(chóng)原料經(jīng)熏蒸并放氣10天后使用。
d對(duì)可扦樣挑選的 扦樣員挑選后使用。
4.1.1.4扦樣員對(duì)30%檢測(cè)合格的原料進(jìn)行100%扦樣作業(yè)(預(yù)混料原料100%扦樣作業(yè)主要對(duì)其外包裝(是否受潮、破損等)進(jìn)行檢測(cè)，并通過(guò)手摸方式發(fā)現(xiàn)袋內(nèi)原料是否有結(jié)塊等現(xiàn)象)，對(duì)感觀不合格的原料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并通知倉(cāng)儲(chǔ)主管將有不合格標(biāo)識(shí)的原料分開(kāi)在某一區(qū)域，及時(shí)在該區(qū)位施加不合格檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
4.1.1.5化驗(yàn)員對(duì)100%扦樣作業(yè)原料樣品按規(guī)定化驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果若不符合公司“原料收貨標(biāo)準(zhǔn)”，由扦樣員開(kāi)具“退貨通知單”經(jīng)品管經(jīng)理審批后作退貨處理，同時(shí)在“100%原料原始記錄”(“預(yù)混料化驗(yàn)原始記錄”)上標(biāo)識(shí)，并將“退貨通知單”及時(shí)傳遞至采購(gòu)主管，同時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)主管將原料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由待檢狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)椴缓细駹顟B(tài)。
4.1.2不合格收貨標(biāo)準(zhǔn)原料的處置
4.1.2.1對(duì)經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)不符合收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的原料：
ａ?常規(guī)性采購(gòu)原料、黃曲霉超標(biāo)原料，由原料部通知供方將原料拉回。
ｂ?非常規(guī)性采購(gòu)原料（如公司帶款提貨），由原料部、預(yù)混料采購(gòu)科請(qǐng)示總經(jīng)理、預(yù)混料生產(chǎn)部經(jīng)理指示收貨的原料，質(zhì)管部安排此批原料進(jìn)行適當(dāng)處理后使用。
4.1.2.2根據(jù)總經(jīng)理同意收貨的指示，質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定此批原料的處置方案。
4.1.2.3各飼料、生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)管部制定的處置方案進(jìn)行實(shí)施。
4.2工序過(guò)程中不合格的控制
4.2.1原料投用
4.2.1.1對(duì)錯(cuò)投同品種不同營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)的原料或所投原料進(jìn)入另一倉(cāng)中的，主控期員（配料工）應(yīng)立即停止配料作業(yè)并通知生產(chǎn)組長(zhǎng)、車(chē)間品保。
4.2.1.2生產(chǎn)組長(zhǎng)安排人員將投錯(cuò)的原料從倉(cāng)中扒出或放出并作標(biāo)識(shí)。
4.2.1.3質(zhì)管部對(duì)錯(cuò)用（投）的原料作出評(píng)估。
a對(duì)于可以分清的原料，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行分清處理，分清后的原料重新投料使用。
b對(duì)于不可以分清的原料生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將其混合，并由品保員取樣送化驗(yàn)室進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)的檢測(cè)，質(zhì)管部根據(jù)檢測(cè)結(jié)果單獨(dú)做配方使用或由原料部作變賣(mài)處理。?????
4.2.1.4品保員對(duì)原料錯(cuò)投（用）及處置情況在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報(bào)表“上作記錄。
4.2.2原料粉碎
4.2.2.1發(fā)現(xiàn)原料粉碎走生或粉碎粒度偏粗，主控員（配料工）應(yīng)停止作業(yè)，主控員、看倉(cāng)員在“車(chē)間運(yùn)行記錄”和“中心料倉(cāng)料況報(bào)告”上作記錄，并告知相關(guān)人員。
4.2.2.2生產(chǎn)部安排人員將此原料放出，重新粉碎后使用。
4.2.2.3品保員將相關(guān)情況記錄在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報(bào)表”上。
4.2.3配料
4.2.3.1對(duì)配料誤差超過(guò)質(zhì)管部允許誤差范圍的，主控員將此批料混合均勻后，單獨(dú)分倉(cāng)放置并在“主控室運(yùn)行記錄”和“中心料倉(cāng)料況報(bào)告”上作標(biāo)識(shí)。
4.2.3.2質(zhì)管部根據(jù)配料實(shí)際念頭作出相應(yīng)評(píng)估，并提出處置方案。
a在誤差允許范圍兩倍之內(nèi)，在生產(chǎn)同品種飼料時(shí)作回機(jī)處理。
b在誤差允許范圍兩倍之外，質(zhì)管部根據(jù)實(shí)際化驗(yàn)結(jié)果，做配方回機(jī)（必要時(shí)請(qǐng)示專家組）。
4.2.3.3若預(yù)混料發(fā)生配料過(guò)程中的差錯(cuò)，應(yīng)立即分開(kāi)堆放，并作標(biāo)識(shí)，由預(yù)混料生產(chǎn)部經(jīng)理制定處理方案。
4.2.3.4對(duì)事后（已混合）發(fā)現(xiàn)預(yù)混料配料有誤的，應(yīng)立即停發(fā)成品并作醒目標(biāo)識(shí)（單獨(dú)放置），經(jīng)預(yù)混料生產(chǎn)部經(jīng)理或品管主管評(píng)審后向?qū)＜医M請(qǐng)示處理方法。
4.2.3.5對(duì)于錯(cuò)加或漏加添加劑的料一律作回機(jī)處理，此料從料倉(cāng)放出后應(yīng)單獨(dú)堆放并作醒目標(biāo)識(shí)。
4.2.3.6質(zhì)管部對(duì)錯(cuò)加或漏加添加劑的料作出評(píng)估（必要時(shí)向?qū)＜医M請(qǐng)示），并制定回機(jī)方案。
4.2.3.7生產(chǎn)部按照質(zhì)管部制定的回機(jī)方案安排回機(jī)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4.2.3.8品保員負(fù)責(zé)將相關(guān)情況記錄在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報(bào)表”上。
4.2.4制粒、冷卻、破碎和包裝
4.2.4.1對(duì)制粒、冷卻、破碎和包裝工序中發(fā)現(xiàn)不符合要求的成品單獨(dú)堆放并作標(biāo)識(shí)。
4.2.4.2質(zhì)管部對(duì)具體質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審。
a制粒不符合要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時(shí)作回機(jī)處理。
b冷卻不夠，料溫偏高的成品，延長(zhǎng)冷卻時(shí)間或重新冷卻。
c破碎不符合粒度要求，在生產(chǎn)同品種產(chǎn)品時(shí)作回機(jī)處理。
d包裝不合格的成品，重新進(jìn)行包裝。
4.2.4.3各飼料、預(yù)混料生產(chǎn)部按照以上要求作相應(yīng)的處置，質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4.2.4.4品保員負(fù)責(zé)將相關(guān)情況記錄在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報(bào)表”上。
4.2.5成品最終檢測(cè)
4.2.5.1品保員對(duì)取樣員、包裝工所取的半成品、成品進(jìn)行感觀檢查，并將有代表性的樣品送化驗(yàn)室進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)檢測(cè)，樣品登記在“飼料成品化驗(yàn)原始記錄”上。
4.2.5.2化驗(yàn)員根據(jù)“飼料成品化驗(yàn)原始記錄”上的樣品登記進(jìn)行檢測(cè)，若檢測(cè)指標(biāo)不符合“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，則報(bào)質(zhì)管部經(jīng)理。
4.2.5.3品保員將此信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)科（組）、同時(shí)出具“暫不出售飼料通知單”，由質(zhì)管部經(jīng)理簽發(fā)。
4.2.5.4倉(cāng)儲(chǔ)科（給）對(duì)此料單獨(dú)分區(qū)堆放，并在“成品貨位圖”上作標(biāo)識(shí)。
4.2.5.5品保員對(duì)檢測(cè)指標(biāo)不符合“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”的成品再次多點(diǎn)取樣送化驗(yàn)室進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)檢測(cè)，以核實(shí)檢測(cè)結(jié)果。
4.2.5.6質(zhì)管部經(jīng)理對(duì)經(jīng)核實(shí)不合格的成品進(jìn)行評(píng)審作出最終處理意見(jiàn)并簽發(fā)“回制料聯(lián)絡(luò)單”。預(yù)混料不合格品由預(yù)混料生產(chǎn)部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審并作出最終處理意見(jiàn)。
4.2.5.7生產(chǎn)部接到質(zhì)管部“處理意見(jiàn)”后應(yīng)立即施加不合格標(biāo)識(shí)，并按照質(zhì)管部處理意見(jiàn)進(jìn)行處理。（預(yù)混料生產(chǎn)部生產(chǎn)部按照部處理意見(jiàn)進(jìn)行處理）
4.2.5.8品保員負(fù)責(zé)不合格成品處理的監(jiān)督，并相關(guān)情況記載在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報(bào)表”上。
4.2.6滯期料的控制
4.2.6.1成品保管員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存成品的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)滯期料。
4.2.6.2品保員每周一、四檢查成品庫(kù)存情況，并認(rèn)真填寫(xiě)“庫(kù)存成品檢查報(bào)表”，庫(kù)存在10天以上的報(bào)質(zhì)管部。品保員負(fù)責(zé)監(jiān)督。
4.2.6.3成品保管員負(fù)責(zé)將庫(kù)存超過(guò)15天的滯期料（預(yù)混料為60天）分開(kāi)單獨(dú)堆放并作標(biāo)識(shí)。
4.2.6.4質(zhì)管部對(duì)滯期料進(jìn)行評(píng)審。
a品質(zhì)無(wú)變異的成品，質(zhì)管部簽發(fā)“回制料聯(lián)絡(luò)單”給飼料生產(chǎn)部。
b品質(zhì)無(wú)變異且顧客同意接受的成品，由銷(xiāo)售部簽字認(rèn)可后方可發(fā)貨。
c品質(zhì)異常不能作回機(jī)處理的成品，作變賣(mài)或作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。
4.2.6.5生產(chǎn)部按照質(zhì)管部處置要求安排回機(jī)或作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。
4.2.6.6預(yù)混料生產(chǎn)部滯期料由質(zhì)管部鑒定其品質(zhì)，若品質(zhì)異常，由預(yù)混料生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定處理方案并報(bào)總部批準(zhǔn)實(shí)施。
4.2.7不合格成品的檢測(cè)記錄
4.2.7.1不合格成品需由化驗(yàn)室化驗(yàn)檢測(cè)的，由品保員在“市場(chǎng)小樣化驗(yàn)原始記錄”上進(jìn)行登記。
4.2.7.2化驗(yàn)員按品保員登記的檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果及時(shí)登記在“市場(chǎng)小樣化驗(yàn)原始記錄”上，并及時(shí)通知品保員。
4.2.7.3不合格成品不需由化驗(yàn)室化驗(yàn)檢測(cè)的，由品保員在“飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報(bào)表”上作記錄（不合格原因、不合格品種、不合格數(shù)量、堆放區(qū)位等）。
4.3顧客抱怨料
4.3.1顧客抱怨公司成品在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)霉、生蟲(chóng)等情況，經(jīng)行銷(xiāo)員、技術(shù)報(bào)務(wù)人員到市場(chǎng)調(diào)查屬實(shí)后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在當(dāng)?shù)亟祪r(jià)處理。
4.3.2若顧客抱怨公司飼料色澤不一、含粉偏多、營(yíng)養(yǎng)不足等質(zhì)量問(wèn)題，且飼料在保質(zhì)期內(nèi)還沒(méi)有進(jìn)入養(yǎng)殖場(chǎng)的，顧客可申請(qǐng)作退貨處理。由技術(shù)服務(wù)部開(kāi)具“顧客投訴飼料質(zhì)量問(wèn)題處理申報(bào)單”，并在單上填寫(xiě)退料人姓名、地址、退料品種、數(shù)量以及顧客反映情況、要求等，調(diào)查人員如實(shí)填寫(xiě)并提出處理建議。
4.3.2.1質(zhì)管部對(duì)退料進(jìn)行檢查，根據(jù)退料的實(shí)際質(zhì)量狀況，作出處理意見(jiàn)（預(yù)混料因其特殊質(zhì)量要求，一般不允許退料）。
4.3.2.2生產(chǎn)部及銷(xiāo)售部主管對(duì)此退料的處理意見(jiàn)進(jìn)行會(huì)簽。
4.3.2.3總經(jīng)理對(duì)退料的最終處理方法作出批示。
4.3.2.4退料由倉(cāng)儲(chǔ)科（組）單獨(dú)分區(qū)堆放并作標(biāo)識(shí)。
4.3.2.5生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)管部處理意見(jiàn)處理此退料，品保監(jiān)督執(zhí)行。
4.3.3顧客抱怨處理權(quán)限
4.3.3.1對(duì)于更換飼料，由副總經(jīng)理決定。
4.3.3.2現(xiàn)金賠償10000元（含10000元）以下，由副總經(jīng)理決定，報(bào)總經(jīng)理備案。
4.3.3.3現(xiàn)金賠償在10000元以上，由公司總經(jīng)理決定。
4.4不合格成品讓步接收的控制
???顧客同意購(gòu)買(mǎi)公司因水分偏高、粉率超標(biāo)、包裝不合規(guī)范等造成的不合格品，由銷(xiāo)售部和顧客共同以書(shū)面形式提出，經(jīng)質(zhì)管部同意并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可讓步出售。
4.5不合格狀況的定期分析
4.5.1質(zhì)管部每月對(duì)不合格進(jìn)行匯總，并將匯總結(jié)果報(bào)生產(chǎn)部。
4.5.2質(zhì)管部每月負(fù)責(zé)組織相關(guān)部（室）對(duì)不合格狀況進(jìn)行分析，必要時(shí)邀請(qǐng)生產(chǎn)部、原料部、銷(xiāo)售部參加，并形成分析報(bào)告提交質(zhì)量分析會(huì)。
4.5.3根據(jù)分析結(jié)果相關(guān)部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施，并逐層落實(shí)。
5引用文件
5.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
5.2原料收貨標(biāo)準(zhǔn)
5.3化驗(yàn)員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
5.4品保員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
5.5扦樣員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
5.6記錄控制程序
5.7飼料生產(chǎn)控制程序
5.8飼料產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序

6記錄
6.1顧客投訴飼料質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)表??????
6.2待處理原料單???????????????
6.330%原料化驗(yàn)原始記錄???????????
6.4100%原料化驗(yàn)原始記錄??????????
6.5預(yù)混料化驗(yàn)原始記錄????????????
6.6飼料成品化驗(yàn)原始記錄??????????
6.7市場(chǎng)小樣化驗(yàn)原始記錄??????????
6.8飼料生產(chǎn)品管質(zhì)控報(bào)表??????????
6.9庫(kù)存成品檢查報(bào)表?????????????
6.10超級(jí)混合飼料每月抽查報(bào)表?????????
6.11暫不出售飼料通知單????????????
6.1230%檢驗(yàn)報(bào)告單??????????????
6.13倉(cāng)儲(chǔ)滯期料退料單?????????????
6.14退貨通知單????????????????
6.15回制料聯(lián)絡(luò)單??????????????
6.16不合格品評(píng)審和處理記錄?????????
6.17產(chǎn)品質(zhì)量控制狀況分析報(bào)告

lihuaguo

我覺(jué)得既然是程序就應(yīng)該寫(xiě)的比較簡(jiǎn)單實(shí)用，讓人一看就知道。

xmjiancheng

我覺(jué)得都不錯(cuò)..要看個(gè)人的情況來(lái)定.每個(gè)企業(yè)都會(huì)不一樣..

紅色心情

不錯(cuò)呀，挺仔細(xì)的，要好好學(xué)習(xí)。

hfhhp

各有長(zhǎng)處?。?！;1s:

任明武

下了,支持一下,多謝了

hfdywj

不錯(cuò)呀，挺仔細(xì)的，要好好學(xué)習(xí)。

甜玉米

借鑒一下，辛苦了二樓的

jia4519418

很是具體呀