飼料不合格品的處理方法方面的程序文件

zengqinwu · 發(fā)表于 2007-7-19 16:56:26

請問誰有關于飼料不合格品的處理方法方面的程序文件

AQ · 發(fā)表于 2007-7-20 09:24:36

不合格品的控制程序
1目的
為使飼料不合格品處于受控狀態(tài)，以防誤用或誤發(fā)不合格品，制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司購進的飼料原料、飼料生產過程中的半成品、成品(包括預混料產品)。
3職責
3.1質管部負責市場退料的審批。
3.2質管部負責“原料收貨標準”、“企業(yè)標準”的制定。
3.3質管部負責原料、生產過程、成品不合格品的評審(必要時請生產部、原料部參加)。
3.4質管部負責不合格品標識及落實情況的檢查、監(jiān)督。
3.5生產部負責不合格品標識策劃、落實與維護。
3.6生產部負責按質管部提供的不合格品處置方法對不合格品進行處置。
4工作程序
4.1不合格原料控制
4.1.1購進原料的檢驗和評審
4.1.1.1收貨員在30%抽樣作業(yè)過程中，對感觀不合格原料(如霉變、雜質超標等)進行標識，以便100%抽樣作業(yè)時剔除。
4.1.1.2抽樣員對30%抽樣作業(yè)的樣品按30%作業(yè)原料檢測項目之規(guī)定進行檢測(預混料原料主要感官其色澤、細度、流動性、均一性)，檢測結果若不符合公司“原料收貨標準”，向質管部經理報告后在“30%原料化驗原始記錄”上標識，同時開具“30%檢驗報告單”，“30%檢驗報告單”上注明此原料不符合“原料收貨標準”須作相應處理使之符合收貨標準后方可使用或退貨的信息，并將“30%檢驗報告單”及時傳遞到原料部。
4.1.1.3對質管部在“30%檢驗報告單”上注明下列建議的，由原料部與供方及飼料生產部對質管部建議協(xié)商同意后，原料部在“30%檢驗報告單”上簽字確認，飼料生產部按質管部建議對該原料作相應處理，質管部負責對原料處理進行監(jiān)督。
a對水份含量超標、發(fā)熱的原料，經烘干、晾曬達到標準后使用。
b對雜質含量超標的原料，經過篩去雜質后使用。
c對生蟲原料經熏蒸并放氣10天后使用。
d對可扦樣挑選的扦樣員挑選后使用。
4.1.1.4扦樣員對30%檢測合格的原料進行100%扦樣作業(yè)(預混料原料100%扦樣作業(yè)主要對其外包裝(是否受潮、破損等)進行檢測，并通過手摸方式發(fā)現(xiàn)袋內原料是否有結塊等現(xiàn)象)，對感觀不合格的原料進行標識，并通知倉儲主管將有不合格標識的原料分開在某一區(qū)域，及時在該區(qū)位施加不合格檢驗狀態(tài)標識。
4.1.1.5化驗員對100%扦樣作業(yè)原料樣品按規(guī)定化驗項目進行檢測，檢測結果若不符合公司“原料收貨標準”，由扦樣員開具“退貨通知單”經品管經理審批后作退貨處理，同時在“100%原料原始記錄”(“預混料化驗原始記錄”)上標識，并將“退貨通知單”及時傳遞至采購主管，同時通知倉儲主管將原料檢驗狀態(tài)標識由待檢狀態(tài)轉變?yōu)椴缓细駹顟B(tài)。
4.1.2不合格收貨標準原料的處置
4.1.2.1對經質管部檢驗不符合收購標準的原料：
ａ?常規(guī)性采購原料、黃曲霉超標原料，由原料部通知供方將原料拉回。
ｂ?非常規(guī)性采購原料（如公司帶款提貨），由原料部、預混料采購科請示總經理、預混料生產部經理指示收貨的原料，質管部安排此批原料進行適當處理后使用。
4.1.2.2根據總經理同意收貨的指示，質管部負責制定此批原料的處置方案。
4.1.2.3各飼料、生產部根據質管部制定的處置方案進行實施。
4.2工序過程中不合格的控制
4.2.1原料投用
4.2.1.1對錯投同品種不同營養(yǎng)指標的原料或所投原料進入另一倉中的，主控期員（配料工）應立即停止配料作業(yè)并通知生產組長、車間品保。
4.2.1.2生產組長安排人員將投錯的原料從倉中扒出或放出并作標識。
4.2.1.3質管部對錯用（投）的原料作出評估。
a對于可以分清的原料，生產部負責進行分清處理，分清后的原料重新投料使用。
b對于不可以分清的原料生產部負責將其混合，并由品保員取樣送化驗室進行營養(yǎng)指標的檢測，質管部根據檢測結果單獨做配方使用或由原料部作變賣處理。?????
4.2.1.4品保員對原料錯投（用）及處置情況在“飼料生產品管質控報表“上作記錄。
4.2.2原料粉碎
4.2.2.1發(fā)現(xiàn)原料粉碎走生或粉碎粒度偏粗，主控員（配料工）應停止作業(yè)，主控員、看倉員在“車間運行記錄”和“中心料倉料況報告”上作記錄，并告知相關人員。
4.2.2.2生產部安排人員將此原料放出，重新粉碎后使用。
4.2.2.3品保員將相關情況記錄在“飼料生產品管質控報表”上。
4.2.3配料
4.2.3.1對配料誤差超過質管部允許誤差范圍的，主控員將此批料混合均勻后，單獨分倉放置并在“主控室運行記錄”和“中心料倉料況報告”上作標識。
4.2.3.2質管部根據配料實際念頭作出相應評估，并提出處置方案。
a在誤差允許范圍兩倍之內，在生產同品種飼料時作回機處理。
b在誤差允許范圍兩倍之外，質管部根據實際化驗結果，做配方回機（必要時請示專家組）。
4.2.3.3若預混料發(fā)生配料過程中的差錯，應立即分開堆放，并作標識，由預混料生產部經理制定處理方案。
4.2.3.4對事后（已混合）發(fā)現(xiàn)預混料配料有誤的，應立即停發(fā)成品并作醒目標識（單獨放置），經預混料生產部經理或品管主管評審后向專家組請示處理方法。
4.2.3.5對于錯加或漏加添加劑的料一律作回機處理，此料從料倉放出后應單獨堆放并作醒目標識。
4.2.3.6質管部對錯加或漏加添加劑的料作出評估（必要時向專家組請示），并制定回機方案。
4.2.3.7生產部按照質管部制定的回機方案安排回機，質管部負責監(jiān)督。
4.2.3.8品保員負責將相關情況記錄在“飼料生產品管質控報表”上。
4.2.4制粒、冷卻、破碎和包裝
4.2.4.1對制粒、冷卻、破碎和包裝工序中發(fā)現(xiàn)不符合要求的成品單獨堆放并作標識。
4.2.4.2質管部對具體質量問題進行評審。
a制粒不符合要求，在生產同品種產品時作回機處理。
b冷卻不夠，料溫偏高的成品，延長冷卻時間或重新冷卻。
c破碎不符合粒度要求，在生產同品種產品時作回機處理。
d包裝不合格的成品，重新進行包裝。
4.2.4.3各飼料、預混料生產部按照以上要求作相應的處置，質管部負責監(jiān)督。
4.2.4.4品保員負責將相關情況記錄在“飼料生產品管質控報表”上。
4.2.5成品最終檢測
4.2.5.1品保員對取樣員、包裝工所取的半成品、成品進行感觀檢查，并將有代表性的樣品送化驗室進行營養(yǎng)指標檢測，樣品登記在“飼料成品化驗原始記錄”上。
4.2.5.2化驗員根據“飼料成品化驗原始記錄”上的樣品登記進行檢測，若檢測指標不符合“企業(yè)標準”，則報質管部經理。
4.2.5.3品保員將此信息及時反饋到生產部、倉儲科（組）、同時出具“暫不出售飼料通知單”，由質管部經理簽發(fā)。
4.2.5.4倉儲科（給）對此料單獨分區(qū)堆放，并在“成品貨位圖”上作標識。
4.2.5.5品保員對檢測指標不符合“企業(yè)標準”的成品再次多點取樣送化驗室進行營養(yǎng)指標檢測，以核實檢測結果。
4.2.5.6質管部經理對經核實不合格的成品進行評審作出最終處理意見并簽發(fā)“回制料聯(lián)絡單”。預混料不合格品由預混料生產部經理進行評審并作出最終處理意見。
4.2.5.7生產部接到質管部“處理意見”后應立即施加不合格標識，并按照質管部處理意見進行處理。（預混料生產部生產部按照部處理意見進行處理）
4.2.5.8品保員負責不合格成品處理的監(jiān)督，并相關情況記載在“飼料生產品管質控報表”上。
4.2.6滯期料的控制
4.2.6.1成品保管員負責對庫存成品的檢查，及時發(fā)現(xiàn)滯期料。
4.2.6.2品保員每周一、四檢查成品庫存情況，并認真填寫“庫存成品檢查報表”，庫存在10天以上的報質管部。品保員負責監(jiān)督。
4.2.6.3成品保管員負責將庫存超過15天的滯期料（預混料為60天）分開單獨堆放并作標識。
4.2.6.4質管部對滯期料進行評審。
a品質無變異的成品，質管部簽發(fā)“回制料聯(lián)絡單”給飼料生產部。
b品質無變異且顧客同意接受的成品，由銷售部簽字認可后方可發(fā)貨。
c品質異常不能作回機處理的成品，作變賣或作相應標識。
4.2.6.5生產部按照質管部處置要求安排回機或作相應標識。
4.2.6.6預混料生產部滯期料由質管部鑒定其品質，若品質異常，由預混料生產部經理負責制定處理方案并報總部批準實施。
4.2.7不合格成品的檢測記錄
4.2.7.1不合格成品需由化驗室化驗檢測的，由品保員在“市場小樣化驗原始記錄”上進行登記。
4.2.7.2化驗員按品保員登記的檢測項目進行檢測，檢測結果及時登記在“市場小樣化驗原始記錄”上，并及時通知品保員。
4.2.7.3不合格成品不需由化驗室化驗檢測的，由品保員在“飼料生產品管質控報表”上作記錄（不合格原因、不合格品種、不合格數量、堆放區(qū)位等）。
4.3顧客抱怨料
4.3.1顧客抱怨公司成品在保質期內發(fā)霉、生蟲等情況，經行銷員、技術報務人員到市場調查屬實后，經總經理批準后在當地降價處理。
4.3.2若顧客抱怨公司飼料色澤不一、含粉偏多、營養(yǎng)不足等質量問題，且飼料在保質期內還沒有進入養(yǎng)殖場的，顧客可申請作退貨處理。由技術服務部開具“顧客投訴飼料質量問題處理申報單”，并在單上填寫退料人姓名、地址、退料品種、數量以及顧客反映情況、要求等，調查人員如實填寫并提出處理建議。
4.3.2.1質管部對退料進行檢查，根據退料的實際質量狀況，作出處理意見（預混料因其特殊質量要求，一般不允許退料）。
4.3.2.2生產部及銷售部主管對此退料的處理意見進行會簽。
4.3.2.3總經理對退料的最終處理方法作出批示。
4.3.2.4退料由倉儲科（組）單獨分區(qū)堆放并作標識。
4.3.2.5生產部根據質管部處理意見處理此退料，品保監(jiān)督執(zhí)行。
4.3.3顧客抱怨處理權限
4.3.3.1對于更換飼料，由副總經理決定。
4.3.3.2現(xiàn)金賠償10000元（含10000元）以下，由副總經理決定，報總經理備案。
4.3.3.3現(xiàn)金賠償在10000元以上，由公司總經理決定。
4.4不合格成品讓步接收的控制
???顧客同意購買公司因水分偏高、粉率超標、包裝不合規(guī)范等造成的不合格品，由銷售部和顧客共同以書面形式提出，經質管部同意并報總經理批準后方可讓步出售。
4.5不合格狀況的定期分析
4.5.1質管部每月對不合格進行匯總，并將匯總結果報生產部。
4.5.2質管部每月負責組織相關部（室）對不合格狀況進行分析，必要時邀請生產部、原料部、銷售部參加，并形成分析報告提交質量分析會。
4.5.3根據分析結果相關部門制定糾正和預防措施，并逐層落實。
5引用文件
5.1企業(yè)標準
5.2原料收貨標準
5.3化驗員作業(yè)指導書
5.4品保員作業(yè)指導書
5.5扦樣員作業(yè)指導書
5.6記錄控制程序
5.7飼料生產控制程序
5.8飼料產品監(jiān)視和測量程序

6記錄
6.1顧客投訴飼料質量問題處理申請表??????
6.2待處理原料單???????????????
6.330%原料化驗原始記錄???????????
6.4100%原料化驗原始記錄??????????
6.5預混料化驗原始記錄????????????
6.6飼料成品化驗原始記錄??????????
6.7市場小樣化驗原始記錄??????????
6.8飼料生產品管質控報表??????????
6.9庫存成品檢查報表?????????????
6.10超級混合飼料每月抽查報表?????????
6.11暫不出售飼料通知單????????????
6.1230%檢驗報告單??????????????
6.13倉儲滯期料退料單?????????????
6.14退貨通知單????????????????
6.15回制料聯(lián)絡單??????????????
6.16不合格品評審和處理記錄?????????
6.17產品質量控制狀況分析報告