質(zhì)量控制程序采購(gòu)控制程序

xqf82 · 發(fā)表于 2008-5-9 12:04:23

1 目的為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并對(duì)其進(jìn)行有效控制，保證所采購(gòu)的原輔材料按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)，確保質(zhì)量控制程序有效運(yùn)行。

2 范圍本程序適用于齊河諾邦飼料有限公司對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、包裝材料的采購(gòu)控制。

3 職責(zé)

3.1 本程序由公司保持與改進(jìn)；

3.2 本程序由公司采購(gòu)部歸口管理；

3.3 本程序由公司相關(guān)部門參與實(shí)施。

4 工作流程

4.1 采購(gòu)部會(huì)同品管部，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類。

A類產(chǎn)品：玉米、豆粕、魚粉等用量較大的主要原料，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有非常重要的影響的產(chǎn)品；

B類產(chǎn)品：菜粕、棉粕、肉粉、肉骨粉、血粉、氫鈣、蛋氨酸及編織袋、標(biāo)簽、縫包線等對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的產(chǎn)品；

C類產(chǎn)品：麩皮、次粉、油脂、食鹽、膨潤(rùn)土、玉米蛋白粉、啤酒糟、甜菜堿、膽堿、檸檬黃、乳清粉及賴氨酸、糖精、多維等添加劑，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的產(chǎn)品。

4.2 評(píng)定和選擇合格分承包方

4.2.1 對(duì)A類產(chǎn)品進(jìn)行樣品檢驗(yàn)，書面調(diào)查，同時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或有質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的覆蓋采購(gòu)產(chǎn)品的認(rèn)證證書。

4.2.2 對(duì)B類產(chǎn)品進(jìn)行樣品檢驗(yàn)或分承包方提供產(chǎn)品合格證及權(quán)威部門的樣品檢驗(yàn)報(bào)告，品管部驗(yàn)證。

4.2.3 對(duì)C類產(chǎn)品進(jìn)行樣品檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

4.2.4 采購(gòu)部向擬新選分承包方發(fā)出《分承包方調(diào)查表》（見(jiàn)附表1）。

4.2.5 對(duì)已有多年供貨歷史、質(zhì)量、交貨期能滿足需要的分承包方，采購(gòu)部分別按每種產(chǎn)品填寫《分承包方業(yè)績(jī)表》（見(jiàn)附錄2）。

4.2.6 根據(jù)《分承包方調(diào)查表》和《分承包方業(yè)績(jī)表》，采購(gòu)部填寫《分承包方評(píng)價(jià)表》（見(jiàn)附錄3）采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后填入《合格分承包方名稱》（見(jiàn)附錄4）。

4.2.7 采購(gòu)部要從《合格分承包方名單》列入的廠家采購(gòu)原輔材料和包裝材料，否則要經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3 對(duì)分承包方的控制

4.3.1 根據(jù)分承包方供貨記錄和原料質(zhì)量記錄，每年對(duì)分承包方的能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《分承包方評(píng)價(jià)表》（見(jiàn)附錄3）。

4.3.2 分承包方供應(yīng)的物資連續(xù)兩次檢驗(yàn)不合格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格分承包方資格并從《合格分承包方名單》中去除。

4.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)保管調(diào)查表、評(píng)價(jià)表和名單。

4.5 采購(gòu)資料

4.5.1 品管部負(fù)責(zé)制定《原輔材料，包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。

4.5.2 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)需要，編制《原輔材料采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄5）和《包裝袋采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄6），并簽訂《經(jīng)濟(jì)合同》（見(jiàn)附錄7）采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5.3 采購(gòu)資料的保管按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

4.6 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.6.1 公司需要到分承包方處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，由采購(gòu)部在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證的安排及交付的方法。

4.6.2 銷售合同規(guī)定顧客在公司或分承包方處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，要在采購(gòu)合同中規(guī)定顧客評(píng)價(jià)分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品雖然滿意，公司還要對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)行控制，公司對(duì)向顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5 相關(guān)文件/支持文件

5.1 《原輔材料、包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

5.2 《質(zhì)量記錄控制程序》

6 記錄

6.1 表1 《分承包方調(diào)查表》（見(jiàn)附錄1）

6.2 表2 《分承包方業(yè)績(jī)表》（見(jiàn)附錄2）

6.3 表3 《分承包方評(píng)價(jià)表》（見(jiàn)附錄3）

6.4 表4 《合格分承包方名單》（見(jiàn)附錄4）

6.5 表1 《原輔材料采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄5）

6.6 表1 《包裝袋采購(gòu)計(jì)劃》（見(jiàn)附錄6）

6.7 表1 《經(jīng)濟(jì)合同》（見(jiàn)附錄7）