質(zhì)量控制程序 過程控制程序

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1 目的 為了確保各分公司產(chǎn)品的全生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2 范圍 本程序適用于北方各公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。
3 職責(zé)
3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進(jìn)；
3.2 本程序由分公司生產(chǎn)部歸口管理；
3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。
4 工作流程
4.1 生產(chǎn)部編制飼料加工管理點流程圖（見附錄1），確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)關(guān)鍵過程。
4.2 實施過程控制，規(guī)定有一般過程控制和關(guān)鍵過程控制。飼料加工管理點流程圖規(guī)定共有十七個過程，其中有六個關(guān)鍵過程，十一個一般過程。
4.3 一般過程控制
4.3.1 人員控制 生產(chǎn)部對崗位操作技術(shù)和質(zhì)量管理基本知識培訓(xùn)和考核，詳細(xì)按《員工培訓(xùn)程序》執(zhí)行，并保存培訓(xùn)考核記錄。
4.3.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)
4.3.2.1 每年年初由機電班制訂設(shè)備檢修計劃，報生產(chǎn)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。檢修計劃實施后生產(chǎn)部要作詳細(xì)的驗收記錄。
4.3.2.2 對生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，以滿足過程能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 a）車間主任在生產(chǎn)過程中隨時檢查粉碎機錘片、篩片的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并
按工藝要求更換篩片。
b）每班投料工在上班前，對所有永磁筒清理一次，保證永磁筒的工作性能。
c）電控工對配料秤要經(jīng)常觀察其準(zhǔn)確性，若發(fā)現(xiàn)問題及時校準(zhǔn)。正常情況下每年至少校準(zhǔn)一次。
d)電控工要嚴(yán)格控制混合時間和混合容量（混合時間為3分鐘，混合容量為1T/批），確保混合均勻度變異系數(shù)小于10%。對混合機要按品管部的生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行清理、洗
4.3.2.3 設(shè)備出現(xiàn) 故障時要立即停機檢查、維修，確證故障排除時才能復(fù)機生產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)詳見“生產(chǎn)設(shè)備管理制度”。
4.3.3 原輔材料、包裝材料的控制。
4.3.3.1 根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，采購部保證原輔材料、包裝材料供應(yīng)，且滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 4.3.3.2 生產(chǎn)車間對原輔材料、包裝材料投用前，確認(rèn)其產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識，不合格
或不符合規(guī)定要求的不得投料生產(chǎn)，并按《不合格品控制程序》處理。所有原料的使用必須
經(jīng)車間質(zhì)檢員同意，并按車間質(zhì)檢員的要求投用。
4.3.3.3 生產(chǎn)部對于讓步使用或緊急放行的原輔材料，必須驗證讓步使用或緊急放行憑證，方可使用。
4.3.3.4 倉管部要按區(qū)存放各類材料，防止污損變質(zhì)，領(lǐng)料時保護(hù)產(chǎn)品原標(biāo)識，以防誤用，詳見《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。
4.3.3.5 生產(chǎn)部作好各種材料使用記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時向品管部報告處理。
4.3.4 工藝控制
4.3.4.1 生產(chǎn)部根據(jù)實際需要，制訂《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》，《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，保證過程質(zhì)量。
4.3.4.2 生產(chǎn)用配方由品管部下達(dá)車間，電控工將配方輸入電腦，經(jīng)車間質(zhì)檢員校對后備用。若配方需要修改時，由品管部具體修改，車間質(zhì)檢員要及時將修改后的新配方通知車間電控工。品管部列出主要工藝參數(shù)、控制頻次、控制要點、控制臺帳等項目。
4.3.4.3 營銷部生產(chǎn)計劃員根據(jù)《銷售日報》和《成品進(jìn)銷存日報表》及顧客訂單，在每日下4點前編制當(dāng)天晚班和次日白班的《生產(chǎn)計劃單》（見附錄2），經(jīng)營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)生產(chǎn)部和倉管部。在生產(chǎn)過程中若需變更生產(chǎn)計劃，應(yīng)說明變更原因，征得營銷部經(jīng)理及生產(chǎn)部同意方可變更，車間才能執(zhí)行新計劃，否則按原計劃組織生產(chǎn)。
4.3.4.4 生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，按崗位要求進(jìn)行操作，并作好工藝操作原始記錄。車間負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)序工作質(zhì)量控制，必須保證工序質(zhì)量的完整、準(zhǔn)確、無誤、省時、省力、節(jié)約能源、降低消耗。
4.3.4.5 生產(chǎn)部對過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)格按《檢驗和試驗控制程序》和《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》及《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》控制，車間質(zhì)檢員及品管部化驗員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，例外轉(zhuǎn)序放行須憑批準(zhǔn)證明文件才能接收，不合格的過程產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4.3.5 環(huán)境控制
4.3.5.1 生產(chǎn)中的環(huán)境保護(hù)必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及省、市政府的規(guī)定，如有關(guān)環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生等法規(guī)。
4.3.5.2 生產(chǎn)設(shè)備工作環(huán)境適宜，例如溫度、清潔度、防火、防觸電措施等，保證生產(chǎn)過程能力。
4.3.5.3 保證操作人員的人身安全，工作作業(yè)安全，制定安全操作規(guī)程。
4.3.6 測量控制 生產(chǎn)過程所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)，品管部按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》規(guī)定執(zhí)行，保證在校準(zhǔn)周期內(nèi)，示值準(zhǔn)確。
4.4. 關(guān)鍵過程質(zhì)量的控制
4.4.1 所有關(guān)鍵過程控制均要滿足一般過程控制的要求。
4.4.2 生產(chǎn)部進(jìn)行過程分析，找出需要控制的主要因素，明確控制的參數(shù)，檢驗的方法、工具及頻次，詳細(xì)內(nèi)容（見附錄3）“飼料加工過程管理點明細(xì)表”。
4.4.3 對工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，生產(chǎn)部保存控制記錄。
4.4.4 關(guān)鍵過程的操作人員，要經(jīng)資格評定合格，持證上崗。
4.4.5 生產(chǎn)部制定關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（附錄4）
5 相關(guān)文件/支持文件
5.2 生產(chǎn)設(shè)備管理制度
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》
5.5 生產(chǎn)工藝操作規(guī)程
5.6 崗位作業(yè)指導(dǎo)書
5.7 《銷售日報》
5.8 《成品進(jìn)銷存日報表》
5.9 《檢驗和試驗控制程序》
5.10 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》
5.11 《不合格品控制程序》
5.12 《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》
6 記錄
6.1 飼料加工管理點流程圖（見附錄1）
6.2 表1 《生產(chǎn)計劃單》（見附錄2）
6.3 表2 《飼料加工管理點明細(xì)表》（見附錄3）
6.4 表3 關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書（見附錄4）

史傳棟

怎么沒見到附錄呀？

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