1 目的 為了對進(jìn)貨、過程及最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),確保未經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和交付。
2 范圍 本程序適用于北方各分公司進(jìn)貨、過程產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。
3 定義
3.1 檢驗(yàn)是對實(shí)體的一個(gè)或多個(gè)特性進(jìn)行諸如測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)或度量,并將結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行比較,以確定每項(xiàng)特性合格情況所進(jìn)行的活動。
3.2 試驗(yàn)是對產(chǎn)品一種或多種性能進(jìn)行檢查與功能試驗(yàn)。
3.3 驗(yàn)證是通過檢查和提供客觀證據(jù),表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。
4 職責(zé)
4.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn);
4.2 本程序由分公司品管部歸口管理;
4.3 本程序由分公司采購部、生產(chǎn)部、倉管部等相關(guān)部門參與實(shí)施。
5 工作流程
5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)與計(jì)劃
5.1.1 依據(jù)
a)檢驗(yàn)的時(shí)機(jī)按“過程控制程序”中的飼料加工管理點(diǎn)流程圖的規(guī)定;
b)品管部提供的國家、行業(yè)、地方和企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);
c)試驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則或接收和拒收準(zhǔn)則按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。
5.1.2 品管部制定檢驗(yàn)計(jì)劃
a)檢驗(yàn)抽樣地點(diǎn)及時(shí)間 ——原輔助材料,包裝材料進(jìn)廠后入庫前檢驗(yàn)和試驗(yàn); ——過程檢驗(yàn)在車間關(guān)鍵過程抽樣; ——成品外觀檢驗(yàn)在包裝口每批抽樣。
b)檢驗(yàn)員或化驗(yàn)員應(yīng)掌握和運(yùn)用下列文件和資料 ——負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量特性; ——檢驗(yàn)和判別產(chǎn)品是否合格的文件; ——檢測設(shè)備使用說明書; ——處理不合格品的規(guī)定; ——所需的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、記錄表格、印章等。
5.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)與驗(yàn)證
5.2.1 原料檢驗(yàn)
5.2.2.1 采購部根據(jù)《原料月度采購計(jì)劃》通知合格分承包方送樣品給品管部,品管部原料質(zhì)檢員填寫《原材料采、送樣記錄表》(見附錄1)后進(jìn)行外觀檢查,合格后送化驗(yàn)室化驗(yàn),營養(yǎng)指標(biāo)合格后即填寫《質(zhì)檢結(jié)果通知單》(見附錄2)通知采購部進(jìn)貨。
5.2.1.2 原料到貨后,采購部開據(jù)《原料質(zhì)檢單》(見附錄3)給顧客并電話通知品管部原料質(zhì)檢員現(xiàn)場驗(yàn)收。
5.2.1.3 原料質(zhì)檢員根據(jù)《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對來貨外觀性狀進(jìn)行檢驗(yàn),并填寫《原材料質(zhì)檢記錄表》(見附錄4)。檢驗(yàn)后在《原料質(zhì)檢單》上簽署意見。合格倉管中即安排卸貨,統(tǒng)計(jì)入庫數(shù)量,并掛“待檢”標(biāo)識牌。
5.2.1.4 根據(jù)《質(zhì)檢單》驗(yàn)證情況,原料質(zhì)檢員須在驗(yàn)貨過程中對該批原料按《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣送化驗(yàn)室對營養(yǎng)指標(biāo)進(jìn)行化驗(yàn),根據(jù)《化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》(見附錄5)判定“合格”與否通知倉管部更換標(biāo)識牌。
5.2.1.5 入庫檢驗(yàn)過程 中發(fā)現(xiàn)不合格或化驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)均按《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定辦理。
5.2.1.6 原料來不急化驗(yàn),生產(chǎn)急需,外觀檢驗(yàn)合格的,需在該批產(chǎn)品上作出明顯的標(biāo)識,作好記錄,如果化驗(yàn)結(jié)果不符合時(shí)能及時(shí)追溯,這種情況下,該批原料經(jīng)品管部部長審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可放行。
5.2.2 購進(jìn)的各種添加劑等輔料,采購部向品管部提供分承包主訴檢驗(yàn)合格證,品管部進(jìn)行驗(yàn)證。采購部要提供分承包方本年度上級質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單。品管部如對質(zhì)量發(fā)生懷疑時(shí),可送外委檢驗(yàn),檢驗(yàn)依據(jù)為分承包方執(zhí)行的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.3 包裝材料檢驗(yàn) 包裝袋進(jìn)貨后,原料質(zhì)檢員根據(jù)《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣,依據(jù)采購合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn),在《原料質(zhì)量單》上簽署意見,合格后通知倉管部入庫,不合格按《不合格品控制程序規(guī)定》執(zhí)行。
5.3 過程檢驗(yàn) 在以下過程進(jìn)行是或完成后要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和驗(yàn)證:投料、預(yù)混、配料、制粒、微粉、包裝。 由車間質(zhì)檢員、化驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《車間質(zhì)檢員崗位責(zé)任制》、《化驗(yàn)中工作細(xì)則》及《崗位責(zé)任制》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,填寫《車間質(zhì)檢員工作日報(bào)表》(見附錄6)和《化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》如有不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或收到必須的報(bào)告和驗(yàn)證前,不允許將產(chǎn)品例外放行。
5.4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
5.4.1 品管部化驗(yàn)員在有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和檢驗(yàn)計(jì)劃及進(jìn)貨和過程檢驗(yàn)記錄齊備情況下進(jìn)行檢驗(yàn)。
5.4.2 化驗(yàn)員按規(guī)定抽樣。
5.4.3 化驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的試驗(yàn)方法,檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測合格的,按規(guī)定在檢驗(yàn)報(bào)告書簽字,品管部長審核,保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。判定合格品管部通知倉管部更換標(biāo)識牌,不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5.5 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄
5.5.1 進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由品管部保存。
5.5.2 各種檢驗(yàn)記錄要真實(shí),數(shù)據(jù)可靠,字跡清楚,每一欄目內(nèi)按規(guī)定填寫確切、規(guī)范完整,不能有空白,不能任意更改,結(jié)論要明確,檢驗(yàn)人員要簽字,部長審核,嚴(yán)格按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。
6 相關(guān)文件/支持文件
6.1 《過程控制程序》
6.2 《不合格品的控制程序》
6.3 《質(zhì)量記錄控制程序》
6.4 《原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
6.5 《包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
6.6 《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
6.7 《車間質(zhì)檢員崗位責(zé)任制》
6.8 《化驗(yàn)員工作細(xì)則》
6.9 《化驗(yàn)員崗位責(zé)任制》
6.10 《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》
7 記錄
7.1 表1 《原材料采(送)樣記錄表》(見附錄1)
7.2 《質(zhì)檢結(jié)果通知單》(見附錄2)
7.3 《原料質(zhì)檢單》(見附錄3)
7.4 表2 《原材料質(zhì)檢記錄表》(見附錄4)
7.5 表3 《化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》(見附錄5)
7.6 表4 《車間質(zhì)檢員工作日報(bào)表》(見附錄6) |
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