質(zhì)量控制程序不合格品控制程序

xqf82 · 發(fā)表于 2008-5-9 12:07:38

質(zhì)量控制程序 不合格品控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的為了對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下一過程或交付。

2 范圍本程序適用于北方各分公司的采購產(chǎn)品進貨、過程產(chǎn)品轉(zhuǎn)序和成品的不合格品的控制。

3 職責(zé)

3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；

3.2 本程序由分公司品管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實施。

4 工作流程

4.1 不合格品判定的依據(jù)

4.1.1 《采購合同》、《產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝操作規(guī)程》和《作業(yè)指導(dǎo)書等》。

4.1.2 品管部提供的檢驗和試驗報告。

4.2 不合格品由分公司品管部檢驗人員在檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)并確定，若檢驗人員不能確定時，提請品管部長判定。

4.3 不合格品的標(biāo)識、隔離和記錄。

4.3.1 進貨驗收發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉管部倉管員劃區(qū)存放并標(biāo)識。

4.3.2 過程產(chǎn)品不合格時，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)分區(qū)堆放，車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識并記錄。

4.3.3 成品不合格由倉管部倉管員劃區(qū)存放，標(biāo)識并記錄。

4.4 不合格品的評審和處置

4.4.1 經(jīng)評審后有下列四種處置方法：

a）進行返工，以達到規(guī)定的要求；

b）經(jīng)返工或不經(jīng)返工，作為讓步接收；

c）降級改作它用；

d）拒收或報廢。

4.4.2 采購產(chǎn)品不合格的評審和處置

a)分公司品管部填寫《不合格品處理報告》（附錄1），寫明不合格品的不合格指標(biāo)、項目、檢測數(shù)據(jù)并附檢驗報告。

b）分公司品管部根據(jù)《不合格品處理報告》中所述產(chǎn)品不合格的嚴(yán)重程度和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，組織有關(guān)部門評審，提出讓步使用或拒收退貨意見，品管部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案，相關(guān)部門組織處置。

c）生產(chǎn)車間對讓步使用的產(chǎn)品要作好標(biāo)識和記錄，并進行跟蹤，若影響產(chǎn)品質(zhì)量，立即停用，并報品管部。

d）原料判定不合格后，由品管部填寫《原料退貨通知單》（見附錄2）給采購部、倉管部，采購部具體實施；半成品、成品判定不合格由品管部通知生產(chǎn)部、倉管部、營銷部。

4.4.3 過程產(chǎn)品不合格的評審和處置

a)原料或加工過程中出現(xiàn)的5噸以上的不合格品，車間質(zhì)檢員填寫《不合格品處理報告》，寫明不合格項目、指標(biāo)的嚴(yán)重程度及產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，經(jīng)品管部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)作為降級、改作它用或退回及報廢，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。此類產(chǎn)品要標(biāo)識，保存記錄。

b）品管部組織有關(guān)部門對過程《不合格品處理報告》的情況進行評審，視不同情況，作出處置，品管部長審核，總經(jīng)理簽字，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。

c）退回料或加工過程中出現(xiàn)的5噸以下的不合格品，質(zhì)檢員填寫《退回料、返工料處理申請批示單》（見附錄3）并按品管部方案進行處理，達到規(guī)定要求，必須重新交檢，并有檢驗記錄。

4.4.4 成品不合格品評審和處置

a）車間質(zhì)檢員填寫《不合格品處理報告》交品管部。

b）品管部組織有關(guān)部門評價不合格品的嚴(yán)重程度，作出是否返工、讓步接收、降級改作他用或報廢的處理意見，品管部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報技術(shù)統(tǒng)一小組備案。

c）營銷部在合同有要求的情況下，向顧客提出讓步申請，經(jīng)同意后再讓步使用，并記錄不合格品讓步使用情況。

4.4.5 不合格品評審會議記錄由品管部保存。

5 相關(guān)文件/支持文件

5.1 《檢驗和試驗控制程序》

5.2 《原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

5.3 《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

5.4 《工藝操作規(guī)程》