質(zhì)量控制程序原料、成品搬運(yùn)、貯存及防護(hù)控制程序

xqf82 · 發(fā)表于 2008-5-9 12:08:42

質(zhì)量控制程序 原料、成品搬運(yùn)、貯存及防護(hù)控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的為了對原料、成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。

2 范圍本程序適用于北方各分公司采購產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)的控制。

3 職責(zé)

3.1 本程序由技術(shù)統(tǒng)一小組保持與改進(jìn)；

3.2 本程序由分公司倉管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司品管部、采購部、營銷部參與實(shí)施。

4 工作流程

4.1 搬運(yùn)

4.1.1 倉管部負(fù)責(zé)原料、成品出庫的搬運(yùn)。

4.1.2 搬運(yùn)方法、設(shè)備和工具原料、成品用人工方法或手推車搬運(yùn)。

4.1.3 搬運(yùn)過程控制

a）倉管部對本部門的搬運(yùn)人員進(jìn)行教育，使他們遵守作業(yè)程序。

b）所有原料、成品的裝卸、搬運(yùn)一律不準(zhǔn)使用鐵鉤或有損包裝的裝卸工具。

c）倉管部在原輔料入庫時(shí)按規(guī)定過磅，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，卸貨時(shí)倉管員必須現(xiàn)場監(jiān)督，若發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、霉變、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)，及時(shí)通知品管部處理。卸貨完畢后倉管員必須在磅碼單上簽名，磅單方可生效。所有原料卸貨后都要掛牌標(biāo)識，不合格的原料要隔離堆放并按品管部意見處理。

d）成品在裝運(yùn)過程中，必須輕拿輕放，杜絕一切人為造成成品包裝的破損。

e）操作者在搬運(yùn)過程中，按規(guī)定要求檢查并保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，若標(biāo)識不清要立即隔離并記錄，向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

f）操作者因搬運(yùn)不當(dāng)，造成貨損貨差，作好記錄，向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.2 貯存

4.2.1 原料入庫必須按倉管部在指定的場地和庫房整齊堆垛貯存并保持清潔衛(wèi)生。做到合理堆放，避免原料交叉污染，保持通風(fēng)透氣，以利于有效防護(hù)。

4.2.2 倉管部對所有原料必須遵照先進(jìn)先出物原則，并監(jiān)督車間使用，特殊情況按品管部通知執(zhí)行。

4.2.3 倉管部應(yīng)不定期對庫存物資及筒倉玉米進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，控制保質(zhì)期和貯存周期，對超過貯存期的產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)驗(yàn)收或報(bào)廢，并保存記錄。

4.2.4 成品料裝車時(shí)必須執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，特殊情況必須經(jīng)營銷部簽署意見后，按營銷部意見發(fā)貨。倉管員現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)貨，并在發(fā)貨單上注明所發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和營銷部的客戶編號。

4.2.5 提貨單從開票當(dāng)日起三天內(nèi)有效，若超過三天，票據(jù)退回，經(jīng)營銷部經(jīng)理審核無誤并簽名，倉管員才可作為當(dāng)日有效票據(jù)發(fā)貨。

4.2.6 成品出庫，不足提貨或一次提不完時(shí)，由成品庫負(fù)責(zé)人開據(jù)正式欠條，欠條三日內(nèi)有效，同時(shí)做好《欠、退、換料備查登記表》（見附錄1），欠條提貨時(shí)要做復(fù)核銷假帳工作。

4.2.7 記帳員對每天所有原料磅碼單上的品種數(shù)量進(jìn)行審核，及時(shí)登記，并填寫《原料進(jìn)出庫存日（月）報(bào)表》（見附表4）和《編織袋庫存日（月）報(bào)表》（見附表5），對存在質(zhì)量問題的原料在帳本上作明顯標(biāo)記。同時(shí)要審核原材料進(jìn)倉單手續(xù)，分類記帳，做到帳物相符。

4.2.8 原料結(jié)帳時(shí)，由倉管部負(fù)責(zé)人將所有入庫原材料開據(jù)《原料進(jìn)倉驗(yàn)收單》（見附錄6），并與計(jì)財(cái)部進(jìn)行核對，記帳員與《原材料進(jìn)出庫存日（月）報(bào)有》核對做到帳物相符。

4.2.9 倉管部依據(jù)庫容儲存面積，做出《原材料最低庫存表》、《包裝袋最高庫存表》?！对牧蠋齑嫒請?bào)表》庫存低于最低庫存量時(shí)，應(yīng)通知采購部做好進(jìn)貨計(jì)劃。

4.2.10 車間、筒倉機(jī)坑清理出的廢雜料、打掃衛(wèi)生清理貨位的廢料，一律單獨(dú)堆放，按《不合格品控制程序》處理。

4.2.11 倉庫應(yīng)懸掛滅火器（注明有效期限，并做好檢查記錄），禁煙標(biāo)識牌，下班鎖好倉庫門，確保倉庫財(cái)產(chǎn)安全。

4.3 防護(hù)

4.3.1 當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨仍處于公司控制時(shí)，倉管部庫管員要對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理。

4.3.2 庫房保證產(chǎn)品的貯存條件。

4.3.3 倉管部庫管員對產(chǎn)品采取恰當(dāng)?shù)母綦x和標(biāo)識，予以區(qū)別。

4.3.4 倉管部庫管員定期檢查和報(bào)告保管產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)生錯用、丟失、損壞、變質(zhì)等質(zhì)量問題時(shí)，要及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5 相關(guān)文件/支持文件

5.1 《原料最低庫存表》

5.2 《編織袋最高庫存表》