質量控制程序 產品交付控制程序

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質量控制程序 產品交付控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為使經最終檢驗和試驗合格的產品按期、按質、按量交付給顧客，防止損壞和變質。 2 范圍 本程序適用于北方各公司生產的產品交付的全過程。

3 職責

3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；

3.2 本程序由分公司營銷部歸口管理；

3.3 本程序由分公司倉管部、計財部等部門參與實施。

4 工作流程

4.1 營銷部簽訂合同時要明確雙方責任、規(guī)定交付方式、交付地點、交付期限。

4.2 經最終檢驗和試驗的合格產品，在發(fā)運和交付的各種場合要保證產品質量并按期交貨。 4.3 交付過程及要求

4.3.1 在公司交付時，開票員按最新《飼料價格表》開票，現(xiàn)金交收款員清點，當面點清，收款員在所開票據(jù)上加蓋印鑒。若顧客需掛帳開票時，營銷部簽名確認《報料單》（見附錄1）后交開票室開票，要求司機作好簽收手續(xù)，營銷部經理審核，計財部復核，總經理審批，司機寫收欠條。

4.3.2 在顧客指定的目的地交付時營銷部負責辦理開票手續(xù)，交送貨司機提貨，貨物安全送到后由司機負責收回貨款或辦理簽收，司機回廠后，當天將貨款（或簽收單據(jù)）如數(shù)交回開票室或計財部。

4.3.3 倉管部在工作時間按單發(fā)貨，若有特殊情況需延長發(fā)貨時間時，營銷部提前通知倉管部作好安排。

4.3.4 倉管員在發(fā)貨時，檢查車輛是否符合運輸要求，若發(fā)現(xiàn)產品超過可發(fā)期，爛包等現(xiàn)象，應及時通知品管部并作相應處理。

4.3.5 嚴格審核每一《提貨發(fā)票》（見附錄2）的印章、收款人員印鑒、財務專用章、品種、數(shù)量，作到按單發(fā)貨，并在標識牌上填寫“發(fā)貨記錄”欄。若《提貨發(fā)票》涂改或模糊不清時不準發(fā)貨。

4.3.6 倉管員發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)品種、數(shù)量欠缺時，應及時通知貨主或司機改單，特殊情況由倉管部簽發(fā)欠條。

4.3.7 發(fā)貨完畢后，倉管員在發(fā)貨票上蓋“已發(fā)貨”章，并開據(jù)《物資放行條》（見附錄3）給貨主或司機，地磅員按《物資放行條》核準放行。若超出誤差范圍±20kg，地磅員應通知倉管員檢查發(fā)貨件數(shù)，若發(fā)貨件數(shù)無誤重量超出誤差范圍的，倉管部應及時通知品管部分析問題，及時解決。

4.3.8 門衛(wèi)核準《物資放行條》簽名后放行，交付完畢。

5 相關文件/支持文件

5.1 《飼料價格表》

6 記錄

6.1 《客戶報料單》（見附錄1）

6.2 《物資放行條》（見附錄2）