質(zhì)量控制程序 產(chǎn)品交付控制程序

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質(zhì)量控制程序 產(chǎn)品交付控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為使經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品按期、按質(zhì)、按量交付給顧客，防止損壞和變質(zhì)。 2 范圍 本程序適用于北方各公司生產(chǎn)的產(chǎn)品交付的全過(guò)程。

3 職責(zé)

3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)；

3.2 本程序由分公司營(yíng)銷(xiāo)部歸口管理；

3.3 本程序由分公司倉(cāng)管部、計(jì)財(cái)部等部門(mén)參與實(shí)施。

4 工作流程

4.1 營(yíng)銷(xiāo)部簽訂合同時(shí)要明確雙方責(zé)任、規(guī)定交付方式、交付地點(diǎn)、交付期限。

4.2 經(jīng)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格產(chǎn)品，在發(fā)運(yùn)和交付的各種場(chǎng)合要保證產(chǎn)品質(zhì)量并按期交貨。 4.3 交付過(guò)程及要求

4.3.1 在公司交付時(shí)，開(kāi)票員按最新《飼料價(jià)格表》開(kāi)票，現(xiàn)金交收款員清點(diǎn)，當(dāng)面點(diǎn)清，收款員在所開(kāi)票據(jù)上加蓋印鑒。若顧客需掛帳開(kāi)票時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部簽名確認(rèn)《報(bào)料單》（見(jiàn)附錄1）后交開(kāi)票室開(kāi)票，要求司機(jī)作好簽收手續(xù)，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理審核，計(jì)財(cái)部復(fù)核，總經(jīng)理審批，司機(jī)寫(xiě)收欠條。

4.3.2 在顧客指定的目的地交付時(shí)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)辦理開(kāi)票手續(xù)，交送貨司機(jī)提貨，貨物安全送到后由司機(jī)負(fù)責(zé)收回貨款或辦理簽收，司機(jī)回廠后，當(dāng)天將貨款（或簽收單據(jù)）如數(shù)交回開(kāi)票室或計(jì)財(cái)部。

4.3.3 倉(cāng)管部在工作時(shí)間按單發(fā)貨，若有特殊情況需延長(zhǎng)發(fā)貨時(shí)間時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部提前通知倉(cāng)管部作好安排。

4.3.4 倉(cāng)管員在發(fā)貨時(shí)，檢查車(chē)輛是否符合運(yùn)輸要求，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品超過(guò)可發(fā)期，爛包等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)通知品管部并作相應(yīng)處理。

4.3.5 嚴(yán)格審核每一《提貨發(fā)票》（見(jiàn)附錄2）的印章、收款人員印鑒、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、品種、數(shù)量，作到按單發(fā)貨，并在標(biāo)識(shí)牌上填寫(xiě)“發(fā)貨記錄”欄。若《提貨發(fā)票》涂改或模糊不清時(shí)不準(zhǔn)發(fā)貨。

4.3.6 倉(cāng)管員發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)品種、數(shù)量欠缺時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知貨主或司機(jī)改單，特殊情況由倉(cāng)管部簽發(fā)欠條。

4.3.7 發(fā)貨完畢后，倉(cāng)管員在發(fā)貨票上蓋“已發(fā)貨”章，并開(kāi)據(jù)《物資放行條》（見(jiàn)附錄3）給貨主或司機(jī)，地磅員按《物資放行條》核準(zhǔn)放行。若超出誤差范圍±20kg，地磅員應(yīng)通知倉(cāng)管員檢查發(fā)貨件數(shù)，若發(fā)貨件數(shù)無(wú)誤重量超出誤差范圍的，倉(cāng)管部應(yīng)及時(shí)通知品管部分析問(wèn)題，及時(shí)解決。

4.3.8 門(mén)衛(wèi)核準(zhǔn)《物資放行條》簽名后放行，交付完畢。

5 相關(guān)文件/支持文件

5.1 《飼料價(jià)格表》

6 記錄

6.1 《客戶報(bào)料單》（見(jiàn)附錄1）

6.2 《物資放行條》（見(jiàn)附錄2）