正大集團生產過程控制程序

ryl0808 · 發(fā)表于 2009-3-24 17:32:23

生產過程控制程序
編號: QP-7.5-02

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1.0
目的
策劃生產過程，對生產過程中影響產品質量的諸因素進行有效控制，確保產品質量滿足顧客的需求和規(guī)定的要求。
2.0
適用范圍

適用于本公司產品形成的各階段過程的控制。
3.0

職責和權限
3.1營銷部負責生產計劃安排。
3.2生產部負責生產計劃協(xié)調，生產順序制訂并負責對生產現場進行管理。
3.3生產部負責生產設備保障，生產操作規(guī)程編制。
3.4品管部負責生產工藝制定及工藝技術控制。
3.5品管部負責產品的測量和監(jiān)視。
3.6生產部負責生產各階段的監(jiān)督自查和改進。
3.7營銷部負責產品交付后的跟蹤服務。
4.0
工作程序
4.1生產計劃與協(xié)調
4.1.1營銷部根據公司《年度銷售預算》編制《年度生產計劃》，《年度生產計劃》包括各個料號分月生產數量，經總經理審批后下發(fā)有關部門。
4.1.2生產部根據營銷部《年度生產計劃》制定下一年度生產預算。內容包括產量、制造費用、能耗、人員、大中修計劃、技術改造計劃等，報送總經理審批。
4.1.3營銷部要根據季節(jié)及市場變化情況，不定期給生產部一份《近期成品最低庫存數量》，以便做生產計劃調整的依據。營銷部每周末將下周一生產計劃下給生產部，由生產部經理批準后交給生產科。
4.1.4營銷部應在提前一天將次日生產計劃下給生產部，由生產部經理批準后交給生產科，生產科主管根據當時生產狀況、設備情況及營銷部計劃生產量，制定出次日生產順序，如營銷部所下計劃生產量超過一天生產能力則需同時制定次日和第三天生產順序并以書面形式通知生產科主控室組織生產，同時上報生產部經理。

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4.1.5營銷部調整當日生產計劃時，必須書面通知生產部經理，生產部經理根據當時生產情況、設備狀況及原料準備進度決定是當日還是次日調整生產計劃，并通知生產科按調整后生產計劃組織生產。
4.1.6生產科將各崗位每日生產報告在次日上午報生產部經理及品管部。
4.2
崗位控制
4.2.1生產部根據生產工藝要求設定工作崗位。
4.2.2生產部負責制定收料、投料、倉頂、手投、配藥、主控、制粒、鍋爐、打包、機修、電修各崗位規(guī)章制度和崗位或設備操作規(guī)程，并組織人員實施。
4.2.3各崗位人員在上崗前依據《人力資源管理程序》進行培訓，生產部經理制定《崗位人員培訓申請》，報送人事行政部。崗位人員的培訓達到目標后方能上崗作業(yè)。
4.3生產設備及環(huán)境
4.3.1為滿足質量和工藝要求，公司按《飼料生產設備管理控制程序》選購和使用生產設備。
4.3.2生產環(huán)境按中華人民共和國《勞動法》及中華人民共和國《環(huán)境保護法》有關規(guī)定，控制生產過程中衛(wèi)生、粉塵、噪聲及污水排放。
4.3.3生產部制定《3C3H定位擺放規(guī)定》，使可移動物品在非使用期間或未處理前擺放在固定位置，可移動物品包括搬運工具、維修工具、可移動設備、原料、成品、不合格品、回機料、廢料及衛(wèi)生工具。
4.4生產過程的控制
4.4.1品管部根據原料庫存、原料價格及原料成分含量和相關產品質量要求制定產品配方和產品工藝要求。
4.4.2生產部按品管部配方及生產順序組織生產。
4.4.3主控員根據配方及生產量到原料庫領取相關原料。
4.4.4配藥員依據主控員所下添加劑配料單，按《配藥操作規(guī)程》進行添加劑配料。
4.4.5主控員根據《主控操作規(guī)程》將不同原料和在制品按相應標準進行粉碎作業(yè)。

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4.4.6主控員按配方及《主控操作規(guī)程》進行生產作業(yè)。
4.4.7制粒員按《制粒操作規(guī)程》進行制粒作業(yè)。
4.4.8倉頂員根據《倉頂操作規(guī)程》進行取樣作業(yè)。
4.4.9打包工根據《打包操作規(guī)程》進行打包作業(yè)。
4.4.10品管部每日核查生產耗用原料情況。
4.4.11崗位操作人員按已發(fā)布的操作規(guī)程、作業(yè)標準及相關的解釋文件作業(yè)。生產部主任或指定人員每日對各崗位不定期巡檢一次，生產部經理不定期巡查各崗位，保證各崗位按規(guī)程作業(yè)。
4.5過程參數的監(jiān)控
收料員、投料員、手投員、倉頂員、主控員、配藥員、制粒員、打包員、司爐工、機修工及電器維修工應按其崗位操作規(guī)程的規(guī)定對產品特性和過程參數進行監(jiān)視和控制。
4.6過程和設備認可

設備初次使用或修復后初次使用,出現重大質量波動或質量變化時,由生產部組織生產科、設備科對設備能力和運行狀況進行驗證認可。
4.7品質評定
品管部根據《飼料廠企業(yè)標準》對原料進行檢查，半成品和成品的外型、顏色及氣味進行評定。制粒員、打包員、倉頂員根據《飼料廠企業(yè)標準》對所在工序的成品及半成品進行自檢。

5.0 相關文件和記錄
5.1 相關文件

序號
文件編號
文件名稱

01

QW-SB-Z01
《生產部經理職責》

02
QW-SB-Z02

《生產科主任職責》

03

QW-SB-Z03

《生產科副主任職責》

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04

QW-SB-Z04
《設備科主任職責》

05
QW-SB-Z05
《設備科副主任職責》

06
QW-SB-Z06
《倉儲科主任職責》

07
QW-SB-Z07
《倉儲科副主任職責》

08

QW-SS-Z01
《倉頂員職責》

09

QW-SS-Z02
《抽磅員職責》

10

QW-SS-Z03
《打包員職責》

11

QW-SS-Z06
《打包管理員職責》

12

QW-SS-Z07
《生產班長職責》

13

QW-SS-Z08
《手投員職責》

14

QW-SS-Z11
《制粒工職責》

15

QW-SS-Z12

《主控員職責》

16
QW-SS-Z13

《配藥員職責》

17

QW-SS-B04
《生產崗位作業(yè)標準》

18

QW-SS-G01
《主控操作規(guī)程》

19

QW-SS-G02
《制粒操作規(guī)程》

20
QW-SS-G03
《倉頂員操作規(guī)程》

21
QW-SS-G04
《打包作業(yè)操作規(guī)程》

22

QW-SS-G05
《煤鍋爐操作規(guī)程》

23

QW-SS-G06
《燃油鍋爐操作規(guī)程》

24

QW-SS-G07
《配藥員操作規(guī)程》

25

QW-SS-G08
《手投員操作規(guī)程》

26
QW-SS-D01
《衛(wèi)生制度》

27

QW-SS-D02
《鍋爐巡檢制度》

28

QW-SS-D05
《交接班制度》

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5.2相關紀錄

序號
文件編號
文件名稱

01
QR-SC-01
《原料入庫單》

02

QR-SC03
《原料投料記錄單》

03

QR-SC-04
《膨化線日報》

04
QR-SJ-26
《粉碎風機靜壓記錄》

05
QR-SS-01
《領料單》

06
QR-SS-02
《原料投放表》

07

QR-SS-03
《粉碎日報表》

08
QR-SS-04
《添加劑配料通知單》

09

QR-SS-05
《添加劑配料單》

10
QR-SS-06
《添加劑投料表》

11
QR-SS-07
《混合日報表》

12
QR-SS-08
《制粒日報表》

13
QR-SS-09
《成品接料通知單》

14
QR-SS-10
《打包生產記錄》

15
QR-SS-11
《打包成品日報表》

16
QR-SS-12
《成品包裝袋耗用表》

17

QR-SS-13
《打包抽磅單》

18

QR-SS-14
《回機料通知單》

19

QR-SS-15
《回機料報表》

20
QR-SS-16
《成品入庫單》