生產(chǎn)管理制度——3.器材庫(kù)管理辦法

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3.器材庫(kù)管理辦法

3.1目的

為使公司各種器材、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用等事務(wù)有所遵循，特制定本辦法。

3.2物料驗(yàn)收

3.2.1采購(gòu)人員購(gòu)回物料、器材庫(kù)首先要將購(gòu)物申請(qǐng)底聯(lián)與之對(duì)照、按

其上所注名稱、規(guī)格型號(hào)、銘牌產(chǎn)地及質(zhì)量要求一一驗(yàn)證，若有

不明之處，可請(qǐng)使用人員協(xié)助驗(yàn)收。驗(yàn)收無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)，

如有不符，謝絕入庫(kù)，并將原因?qū)懨鳌?br />

3.2.2驗(yàn)收入庫(kù)的物料要及時(shí)寫(xiě)好標(biāo)簽，作好標(biāo)記，注明設(shè)備、零件名

稱、規(guī)格型號(hào)、銘牌、產(chǎn)地、價(jià)格、材質(zhì)、是否進(jìn)口等。

3.2.3物料入庫(kù)發(fā)票未到，可先做物、料驗(yàn)收、登記入庫(kù)，待發(fā)票拿來(lái)

后，再行辦理入庫(kù)手續(xù)，并在物品驗(yàn)收登記本上打勾。

3.2.4無(wú)論有無(wú)發(fā)票的物料，經(jīng)過(guò)驗(yàn)收無(wú)誤入庫(kù)后，都應(yīng)及時(shí)在貨物帳

本上記帳（注寫(xiě)：設(shè)備、零件名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、銘牌產(chǎn)地、

價(jià)格、材質(zhì)、是否進(jìn)口、貨位），發(fā)票未到的文字注明。

3.2.5采購(gòu)煤、鹽、堿，由司機(jī)將磅碼單交鍋爐房，鍋爐房負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)

量、質(zhì)量，并在磅碼單上簽字，器材庫(kù)憑此開(kāi)入庫(kù)單。

3.2.6物料入庫(kù)后，應(yīng)即時(shí)通知使用部門(mén)人員領(lǐng)取，杜絕貨到而使用部

門(mén)不知的情況。

3.3物料保管

3.3.1庫(kù)存物料，要分門(mén)別類，布局合理，擺放整齊，易放易取。

3.3.2要經(jīng)常整理、熟悉貨物貨位,要注意物料的防潮濕、防銹蝕、防鼠

咬，降低庫(kù)存損耗。

3.3.3要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟悉自己分管物、料的帳

目及使用要求，發(fā)貨要迅捷、準(zhǔn)確。

3.4物料出庫(kù)

3.4.1物料的領(lǐng)取、出庫(kù)要嚴(yán)格遵照公司和生產(chǎn)部的規(guī)定發(fā)放，手續(xù)不

完善的不能出庫(kù)。

3.4.2領(lǐng)取物料除小數(shù)量的螺栓、螺帽、墊片等以外，其它均需維修

部門(mén)和被維修部門(mén)主管在出庫(kù)單上簽批、領(lǐng)用人簽名，然后器材

庫(kù)照單發(fā)貨。緊急情況下,可先領(lǐng)用,但事后二日內(nèi)必須補(bǔ)簽批。

3.4.3公司各部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)，由其部門(mén)主管簽批，領(lǐng)用人簽字，器材

庫(kù)照單發(fā)貨，月底將料單累計(jì)送財(cái)會(huì)部轉(zhuǎn)帳。

3.4.4勞保用品的發(fā)放，按公司規(guī)定實(shí)行。

3.5旬報(bào)、月報(bào)及帳務(wù)

3.5.1要認(rèn)真、準(zhǔn)確地做好入庫(kù)單、驗(yàn)收單、出庫(kù)單的登記和記帳，每

月兩次將入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單填寫(xiě)入帳。

3.5.2經(jīng)常熟悉對(duì)照庫(kù)內(nèi)物料和帳目，做到胸中有數(shù)，帳物相符。每月

底盤(pán)點(diǎn)一次，并與財(cái)會(huì)部會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，杜絕帳上有，實(shí)物找不

到的現(xiàn)象。庫(kù)內(nèi)管制零件每月要重點(diǎn)對(duì)帳一次，不得有誤。

3.5.3每月20日、30日兩次整理入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單，準(zhǔn)確、無(wú)誤做

好庫(kù)存物料的旬報(bào)及月報(bào),并送交生產(chǎn)部、財(cái)會(huì)部,了解消耗支出.

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回復(fù) 2# 2008東北人


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